Dashboard BPBAT Sungai Gelam 2026

Total Pagu Anggaran 2026

Memuat...

Realisasi Belanja

-

Sisa Pagu

-

Total Realisasi Belanja-

Sisa Pagu - - Data per sheet

Outstanding Kontrak (nominal)

-

Real+Outstanding: -

Dana Blokir

-

Dana Tersedia: -

Per Kegiatan - Ringkasan

Per Kegiatan - Detail

Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Real	Outstanding Kontrak	Real+Out (%)	Blokir	Dana Tersedia

Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Real	Outstanding Kontrak	Real+Out (%)	Blokir	Dana Tersedia

Per Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	% Real	Outstanding Kontrak	Real+Out (%)	Blokir	Dana Tersedia

Analisis Anggaran

Realisasi s/d Juni

-

Capaian vs RPD s/d Juni

-

Capaian vs Pagu Tahunan

-

Gap vs RPD s/d Juni

-

Progres Realisasi

vs RPD (rencana) s/d Juni-

-

vs Pagu Tahunan-

-

Perbandingan 3 Jenis Belanja - Capaian vs RPD s/d Juni

Jenis	RPD s/d Juni	Real. s/d Juni	Capaian

RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan (Total DIPA)

Realisasi RPD (Rencana)

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	RPD	Real.	Capaian	Sts

Analisis RPD Total DIPA

Realisasi s/d Juni

-

Capaian vs RPD s/d Juni

-

Capaian vs Pagu Tahunan

-

Gap vs RPD s/d Juni

-

Progres Realisasi

vs RPD (rencana) s/d Juni-

-

vs Pagu Tahunan-

-

RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan

Realisasi RPD (Rencana)

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	RPD	Real.	Capaian	Sts

Analisis RPD 51

Realisasi s/d Juni

-

Capaian vs RPD s/d Juni

-

Capaian vs Pagu Tahunan

-

Gap vs RPD s/d Juni

-

Progres Realisasi

vs RPD (rencana) s/d Juni-

-

vs Pagu Tahunan-

-

RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan

Realisasi RPD (Rencana)

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	RPD	Real.	Capaian	Sts

Analisis RPD 52

Realisasi s/d Juni

-

Capaian vs RPD s/d Juni

-

Capaian vs Pagu Tahunan

-

Gap vs RPD s/d Juni

-

Progres Realisasi

vs RPD (rencana) s/d Juni-

-

vs Pagu Tahunan-

-

RPD vs Realisasi Kumulatif per Bulan

Realisasi RPD (Rencana)

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	RPD	Real.	Capaian	Sts

Analisis RPD 53

Ringkasan Capaian 23 IKU s/d Juni 2026

Tercapai (>=100%)

3

dari 23 indikator

Mendekati (70-99%)

4

dari 23 indikator

Kritis (<70%)

7

dari 23 indikator

Belum Diukur

9

periode tahunan/semesteran, belum jatuh tempo

Sasaran Strategis 1

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar - 11 indikator

Analisis IKU SS1

Sasaran Strategis 2

Terkelolanya Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya - 1 indikator

Analisis IKU SS2

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik - 11 indikator

Analisis IKU SS3

Realisasi s/d Juni

Rp 609,06 jt

Penerimaan PNBP

Capaian vs Target s/d Juni

164,61%

Melampaui rencana kumulatif

Target Tahunan

Rp 1,03 M

baru 59,19%

Surplus s/d Juni

+239,06 jt

dari rencana kumulatif

Progres Realisasi

vs Target s/d Juni (kumulatif)164,61%

Rp 609,06 jt dari rencana Rp 370,00 jt - melampaui

vs Target Tahunan59,19%

Rp 609,06 jt dari Rp 1,03 M

Tren Bulanan: Target vs Realisasi

Realisasi Target

Tabel Bulanan (Capaian Kumulatif)

Bln	Target	Real.	Capaian Kum.	Sts

Komposisi PNBP per Akun (s/d Juni)

Akun	Realisasi	% dari Total
425112 - Penjualan Hasil Pertanian/Budidaya	526,62 jt	86,46%
425151 - Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai Tusi	45,65 jt	7,49%
425811 - Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	16,90 jt	2,77%
425132 - Sewa Peralatan dan Mesin	10,23 jt	1,68%
425289 - Pengujian/Sertifikasi/Kalibrasi Lainnya	9,61 jt	1,58%
425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Lalu	68,49 rb	0,01%
Total	609,06 jt	100%

Analisis PNBP

Realisasi s/d Juni

832.500

ekor benih

Achievement

121,57%

Melampaui

Target tahunan

1.456.954

baru 57,14%

Surplus sem. 1

+147.700

ekor lebih dari target s/d Juni

Progres Realisasi

vs Target s/d Juni121,57%

832.500 dari 684.800 ekor - melampaui

vs Target Tahunan57,14%

832.500 dari 1.456.954 ekor

Distribusi Spesies (capaian s/d April)

Realisasi vs Target per Bulan

Realisasi Target

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	Target	Real.	Ach.	Sts

Analisis Produksi Benih

Realisasi s/d Juni

11.040

ekor calin

Achievement

736,00%

Jauh Melampaui

Target tahunan

12.243

baru 90,17%

Surplus sem. 1

+9.540

ekor lebih dari target s/d Juni

Progres Realisasi

vs Target s/d Juni736,00%

11.040 dari 1.500 ekor - jauh melampaui

vs Target Tahunan90,17%

11.040 dari 12.243 ekor

Distribusi Spesies (capaian s/d Mei)

Realisasi vs Target per Bulan

Realisasi Target

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	Target	Real.	Ach.	Sts

Analisis Produksi Calin

Realisasi APBN s/d Juni

10.950 Kg

dari target s/d Juni 9.000 Kg

Capaian vs Target s/d Juni

121,67%

Melampaui

Target Tahunan 2026

39.682 Kg

baru 27,59%

Volume Produksi Total (semua sumber)

43.550 Kg

s/d Juni 2026

Progres Realisasi (Dibiayai APBN)

vs Target s/d Juni121,67%

10.950 Kg dari 9.000 Kg - melampaui

vs Target Tahunan27,59%

10.950 Kg dari 39.682 Kg

Volume Produksi Bulanan

Bln	Total (Kg)	Akm. Total	Tenggelam	Apung
Jan	-	-	-	-
Feb	1.300	1.300	-	-
Mar	11.300	12.600	-	-
Apr	13.900	26.500	3.900	3.900
Mei	13.050	39.550	3.050	6.950
Jun	4.000	43.550	4.000	10.950
Total	43.550	43.550	10.950	10.950

Pendapatan Penjualan Produk Pakan Mandiri

Jenis	Volume	Total (Rp)	%
525112	Apung - Pakan Mandiri	Rp 97,19 jt

Analisis Pakan Mandiri

Panen Moina s/d Juni

250.080 Kg

dari target tahunan 900.000 Kg

Capaian vs Target Tahunan

27,79%

Panen Moina

Distribusi Moina s/d Juni

205.600 Kg

baru 22,84% dari target tahunan

Selisih Panen - Distribusi

+44.480 Kg

stok/cadangan s/d Juni

Progres Realisasi

Panen vs Target Tahunan27,79%

250.080 Kg dari 900.000 Kg

Distribusi vs Target Tahunan22,84%

205.600 Kg dari 900.000 Kg

Panen Moina per Bulan

Bln	Panen (Kg)	Akumulasi
Jan	112.200	112.200
Feb	28.500	140.700
Mar	-	140.700
Apr	-	140.700
Mei	5.600	146.300
Jun	103.780	250.080
Total	250.080	250.080

Distribusi Moina per Bulan

Bln	Distribusi (Kg)	Akumulasi
Jan	112.200	112.200
Feb	28.500	140.700
Mar	-	140.700
Apr	-	140.700
Mei	5.600	146.300
Jun	59.300	205.600
Total	205.600	205.600

Analisis Pakan Alami

Realisasi s/d Juni

1.934.000

ekor benih

Achievement

70,07%

dari target s/d Juni

Target tahunan

18.042.511

baru 10,72%

Gap semester 1

-826.000

ekor kurang

Progres Realisasi

vs Target s/d Juni70,07%

1.934.000 dari 2.760.000 ekor

vs Target Tahunan10,72%

1.934.000 dari 18.042.511 ekor

Distribusi Spesies Benih

Realisasi vs Target per Bulan

Realisasi Target

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	Target	Real.	Ach.	Sts

Analisis Bantuan Benih

Realisasi s/d Juni

6.970

ekor calin

Achievement

125,36%

Melampaui

Target tahunan

14.270

baru 48,84%

Surplus sem. 1

+1.410

ekor lebih

Progres Realisasi

vs Target s/d Juni125,36%

6.970 dari 5.560 ekor - melampaui

vs Target Tahunan48,84%

6.970 dari 14.270 ekor

Distribusi Spesies Calin

Realisasi vs Target per Bulan

Realisasi Target

Tabel Akumulatif Bulanan

Bln	Target	Real.	Ach.	Sts

Analisis Bantuan Calin

Benih by Pemohon

Pemohon	Target	Usulan
Irham Jafar	888.000	45,92%
Reguler	761.000	39,35%
I Ketut Suwendra	225.000	11,63%
Rahmat Saleh	55.000	2,84%
Alex Indra Lukman	5.000	0,26%
Total	1.934.000	100%

Rincian Spesies per Pemohon - Benih

Calin by Pemohon

Pemohon	Target	Usulan
Reguler	5.720	82,07%
Rahmat Saleh	550	7,89%
Irham Jafar	450	6,46%
I Ketut Suwendra	250	3,59%
Total	6.970	100%

Rincian Spesies per Pemohon - Calin

Timja 3 - Pengujian dan Monitoring Keskanling

Kesehatan Ikan dan Lingkungan - rekap sampel s/d laporan ini

Total Realisasi

1.032

sampel diuji

Capaian vs Volume Rencana

130%

795 sampel rencana

A - Sampel Layanan

130,96%

698 dari 533 sampel

B - Sampel Monitoring

127,48%

334 dari 262 sampel

Perbandingan Realisasi vs Volume per Jenis Pengujian

A - Pengujian Sampel Layanan (698 dari 533 - 130,96%)

B - Pengujian Sampel Monitoring (334 dari 262 - 127,48%)

Peralatan Laboratorium

- Tahunan

Pengadaan Peralatan Lab Pengujian Penyakit & Lingkungan

Target 1 UnitBelum diukur

Total Kelompok Penerima

24

Pokdakan/Yayasan/Ponpes

Sudah BAST

11

kelompok - serah terima selesai

Dalam Proses

13

belum BAST

Komoditas

-

Sebaran Provinsi

Tahap 1 - Sudah Kontrak (11 kelompok)

Tahap 2 - Direncanakan (13 kelompok, belum kontrak)

Tahap 3 dan Tahap 4

[!]

Belum Terisi

Sheet sumber sudah menyiapkan struktur untuk Tahap 3 dan Tahap 4 Bantuan Bioflok, tapi datanya masih kosong - belum ada kelompok yang diusulkan/ditetapkan untuk kedua tahap ini.

Menunggu Data

Analisis Bantuan Bioflok

Total Kelompok Penerima

9

Tahap 1: 6 - Tahap 2: 3

Status Terbanyak

9 / 9

-

Tahap 1 - Penetapan (6 kelompok)

Tahap 2 - Penetapan (3 kelompok)

Analisis Bantuan Mesin Pakan

Timja 5 - Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik - 11 indikator (IKU 13-23)

Tercapai

2

dari 11 indikator

Belum Diukur

9

periode Tahunan/Semesteran, belum jatuh tempo

Total Nilai Kontrak

Rp 6,82 M

26 paket

Pembayaran

Rp 4,10 M

60,12% dari nilai kontrak

Sisa Pembayaran

Rp 2,72 M

39,88% belum dibayar

Status Paket

16 / 10

Selesai / Proses

Progres Pembayaran Keseluruhan

Pembayaran vs Nilai Kontrak60,12%

Rp 4,10 M dari Rp 6,82 M - sisa Rp 2,72 M

5 Paket Kontrak Bernilai Terbesar

Sisa Pembayaran Terbesar (Top 3)

Status: Proses (10 paket - Rp5,03 M - terbayar 45,93%)

Status: Selesai (16 paket - Rp1,79 M - lunas 100%)

Dashboard BPBAT Sungai Gelam - Anggaran, RPD, IKU, PNBP, Timja 1-5, PBJ 2026